.目的
為使本公司的冷水機(jī)系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)﹐確保冷水機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)等活動(dòng)﹐滿足顧客的需求。
2.范圍
適用于本公司對(duì)冷水機(jī)系列產(chǎn)品在生產(chǎn)﹑交付及售后服務(wù)過程進(jìn)行控制。
3.職責(zé)
3.1營(yíng)業(yè)﹕負(fù)責(zé)確定顧客要求及受理售后服務(wù)。
3.2生管﹕負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定﹑跟進(jìn)。
3.3倉(cāng)管﹕負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料及工具﹑設(shè)備的供給。

3.4研發(fā)﹕負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的技術(shù)圖紙﹑文件﹑并確保受控。
3.5生產(chǎn)﹕負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施以及實(shí)施中的工序控制。
3.6品管﹕負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中物料﹑產(chǎn)品及測(cè)量?jī)x器的合格﹑準(zhǔn)確性。
3.7維護(hù)：負(fù)責(zé)處理售后服務(wù)和問題之反饋。
4.定義
4.1關(guān)鍵工序﹕本公司指切鐵管﹑切銅管﹑組裝等工序。
4.2特殊工序﹕本公司指電焊﹑氧焊等工序。
4.3售后服務(wù)
4.1.1合約要求上的定期保養(yǎng)與調(diào)試。
4.1.2合約期滿后的客戶叫修。
4.4呆滯料﹕入庫一年還未使用的生產(chǎn)物料。
5.程序
5.1 生產(chǎn)計(jì)劃的制定﹕
5.1.1 營(yíng)業(yè)部提供冷水機(jī)系列產(chǎn)品的“訂貨通知單”給生管及相關(guān)部門。
5.1.2生管通知倉(cāng)管根據(jù)訂單﹐查成品庫存﹐若庫存量滿足訂單數(shù)量﹐則通知出貨﹐若數(shù)量不夠﹐生管則按排生產(chǎn)。
5.1.3生管組根據(jù)訂單交期排入“生產(chǎn)計(jì)劃表”以確定每日需完成之項(xiàng)目。
5.1.4倉(cāng)管根據(jù)訂單備料﹐查材料庫存情況﹐判定是否需采購(gòu)物料﹔如需采購(gòu)﹐則由采購(gòu)按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。
5.2 生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施及回饋﹕
5.2.1 研發(fā)根據(jù)冷水機(jī)系列產(chǎn)品訂單要求﹐判斷物料清單和技朮圖紙是否需要更改﹔若需要更改﹐依《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》制定相應(yīng)圖紙﹑文件﹐生管以借閱形式向文控借閱。特殊規(guī)格﹐如冷水機(jī)系列產(chǎn)品的圖紙未有存檔資料﹐生管以“聯(lián)絡(luò)單”形式知會(huì)研發(fā)部﹐研發(fā)部需口頭回復(fù)預(yù)定的圖紙完成時(shí)間。
5.2.2 研發(fā)部跟蹤冷水機(jī)系列產(chǎn)品相關(guān)圖紙﹑文件等的有效性和適應(yīng)性。
5.2.3 生管根據(jù)冷水機(jī)系列產(chǎn)品圖紙﹑產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格表﹑生產(chǎn)訂單量及工序生產(chǎn)工時(shí)表填寫“派工單”并發(fā)送給相關(guān)生產(chǎn)課門。
5.2.4生產(chǎn)部確保操作人員是合格的﹐參照《人力資源管理控制程序》。
5.2.5確保工具設(shè)備處于受控狀態(tài)﹐參照《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》。
5.2.6各組長(zhǎng)依憑“派工單”規(guī)格﹑尺寸及生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量填寫“領(lǐng)料單”領(lǐng)取物料。
5.2.7生產(chǎn)人員嚴(yán)格按《QC工程表》和操作指導(dǎo)書作業(yè)并進(jìn)行自主檢查﹐若發(fā)現(xiàn)不合格立即通知品管等相關(guān)人員處理﹐生產(chǎn)狀況錄于“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”。
5.2.8各組長(zhǎng)在下班前填寫各組“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”﹐生管根據(jù)各組生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表整理成“生產(chǎn)進(jìn)度表”并對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤﹐若生產(chǎn)進(jìn)度與計(jì)劃不符時(shí)﹐生管組書面通知生產(chǎn)課要求改善﹔“生產(chǎn)進(jìn)度表”于每批訂單生產(chǎn)結(jié)束后﹐交廠務(wù)部課長(zhǎng)審批。
5.2.9如生產(chǎn)中因故停產(chǎn)﹐生產(chǎn)課開具“停產(chǎn)報(bào)告”給生管組和其它相關(guān)部門會(huì)簽后﹐營(yíng)業(yè)部和客戶協(xié)商后停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。
5.3定單交期變更﹕
5.3.1當(dāng)訂單交期變更或有緊急訂單時(shí)﹐營(yíng)業(yè)部組織相關(guān)部門就交期變更的可行性進(jìn)行評(píng)審﹐評(píng)審?fù)ㄟ^后向客戶確認(rèn)新的交期﹐生管按新交期安排生產(chǎn)計(jì)劃﹐參見《產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序》。
5.4工序控制
5.4.1廠務(wù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書﹐操作人員嚴(yán)格依據(jù)上述文件的要求進(jìn)行操作﹐做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)和做好相應(yīng)的記錄。
5.4.2在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況﹐品管匯同廠務(wù)部﹑研發(fā)部及時(shí)采取解決辦法。
5.4.3品管根據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)控與測(cè)量控制程序》的要求進(jìn)行過程檢驗(yàn)﹐發(fā)現(xiàn)不良率超出公司規(guī)定值時(shí)﹐應(yīng)按《糾正預(yù)防措施控制程序》的要求﹐及時(shí)發(fā)單通知生產(chǎn)部采取相應(yīng)糾正措施。
5.4.4所有生產(chǎn)員工在正式工作前﹐都要經(jīng)過上崗前培訓(xùn)﹐并且要通過之后持續(xù)的培訓(xùn)﹐來強(qiáng)化和加深其工作技能﹐詳見《人力資源管理控制程序》

5.4.5廠務(wù)部組織員工做好工作環(huán)境的5S整理﹑整頓﹑清掃﹑清潔工作。
5.5關(guān)鍵工序和特殊工序的控制
5.5.1關(guān)鍵工序的設(shè)置原則
A.對(duì)最終產(chǎn)品的性能﹑壽命﹑可靠性及經(jīng)濟(jì)性等方面有直接影響的工序。
B.產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序。
C.工藝難度大﹐質(zhì)量較易波動(dòng)或問題發(fā)生較多的工序。
5.5.2特殊工序的設(shè)置原則
A.該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證。
B.該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過濫用測(cè)試或采用復(fù)雜昂貴的方法才能測(cè)得。
C.該工序的產(chǎn)品質(zhì)量特性無法測(cè)量﹐或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。
5.5.3研發(fā)部根據(jù)以上設(shè)置原則﹐明確公司的關(guān)鍵工序和特殊工序﹐對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行全檢﹐并填寫檢驗(yàn)記錄。
5.5.4關(guān)鍵工序和特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)﹐經(jīng)考核合格后﹐才能持證上崗。
5.6現(xiàn)場(chǎng)不合格控制
5.6.1冷水機(jī)系列產(chǎn)品在生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控采用巡檢﹑自檢﹑互檢。
5.6.2檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格品﹐由檢驗(yàn)員進(jìn)行不合格品標(biāo)識(shí)﹐通知生產(chǎn)人員按《不合格品控制程序》要求進(jìn)行。
5.6.3監(jiān)控狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為三類“待檢”﹑“合格”﹑“不合格”。
5.7 倉(cāng)管對(duì)生產(chǎn)使用物料﹐客戶產(chǎn)品防護(hù)﹑交付工作按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。
5.8售后服務(wù)控制﹕
5.8.1 營(yíng)業(yè)部對(duì)公司冷水機(jī)系列產(chǎn)品客戶登記于“客戶一覽表”﹐以便將來為客戶提供售后服務(wù)。
5.8.2冷水機(jī)系列產(chǎn)品在交付客戶使用時(shí)﹐需隨機(jī)附帶操作說明等技朮數(shù)據(jù)給客戶﹐或代向客戶培訓(xùn)操作保養(yǎng)技朮人員。
5.8.3冷水機(jī)系列產(chǎn)品經(jīng)調(diào)試完畢交付客戶使用后一年內(nèi)為保修期內(nèi)﹐一年外為保修期外。
5.8.4 在保修期內(nèi)﹐如產(chǎn)品出現(xiàn)異常﹐且滿足保修條款規(guī)定﹐則本公司為用戶免費(fèi)修理并換新?lián)p壞零件。保修期外客戶叫修﹐維護(hù)部根據(jù)維修狀況報(bào)價(jià)﹐由營(yíng)業(yè)部與客戶協(xié)商達(dá)成一致后﹐維護(hù)部進(jìn)行修理。
5.8.5營(yíng)業(yè)部接到重慶冷水機(jī)系列產(chǎn)品的客戶投訴后﹐將客戶投訴內(nèi)容記錄于“客戶投訴處理報(bào)告”上﹐通知維護(hù)部﹐維護(hù)部收到后先電話了解客戶機(jī)組情況﹐指導(dǎo)客戶處理﹐如不能處理﹐維護(hù)部技朮人員到現(xiàn)場(chǎng)處理。
6.相關(guān)文件及附件
《采購(gòu)控制程序》 GC-QP-7.4-01
《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 GC-QP-7.3-01

《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 GC-QP-6.3-01
《QC工程表》 GC-Q-SP-001
《人力資源管理控制程序》 GC-QP-6.2-01

《產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序》 GC-QP-7.2-01
《糾正預(yù)防控制程序》 GC-QP-8.5-01
《不合格品控制程序》 GC-QP-8.3-01
《產(chǎn)品監(jiān)控與測(cè)量控制程序》 GC-QP-8.2-03